688365.com2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
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688365.com2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
688365.com（以下简称市残联）是主管全市残疾人工作的市政府组成部门,依照《中国残疾人联合会章程》，市残联具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导，业务上接受省残联及有关部门对口指导，与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制，促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是：
⑴照《中国残疾人联合会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
⑵听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑶团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
⑷弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑸开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑹协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
⑺承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
⑻负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
⑼开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
⑽承担政府交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.抓基础建设打造残疾人服务平台。完成市残疾人康复服务中心建设项目一期主体工程建设，加快招商引资进程。目前，项目一期主体工程已封顶，完成1500万的工程量，正在做招商引资相关工作。完成了残疾人综合服务中心的改造工作，现已投入使用。
2.抓教育就业拓宽残疾人增收渠道。通过“交通银行通向明天”项目，全市共资助残疾学生18人，资助金额2.5万元。认真开展就业援助月活动，切实帮助全市各类就业困难人员和残疾人登记失业人员实现就业再就业，活动期间共走访残疾登记失业人员家庭户数807户，登记残疾人失业人数260人，实名制纳入年度培训计划280人，帮助残疾登记失业人员实现就业人数16人，享受专项扶持政策278人。选送5名残疾人参加云南省残疾人职业技能培训电脑平面设计及室内装饰装潢设计。对全市264户残疾人自主创业户情况进行核查。2016年新增残疾人按比例就业39人，集中就业21人，自主创业168人，残疾人就业技能培训440人，雇主培训10人，机构工作人员培训17人。2016年，共承办全省残联系统手语培训班3期，150名残疾人工作者参加培训。
3.抓“四项”惠民实事改善残疾人民生。一是为智力、精神和重度残疾人提供托养服务补助。1510人享受居家托养服务补助，40人参加机构托养服务补助。二是为贫困残疾人提供辅具器具。今年，在全市开展了残疾人基本辅具需求调查，共需辅具3870件。为残疾人免费适配辅助器具2073件，主要为轮椅、拐杖、盲杖、收音机和助听器、低视力助视器等。为残疾人免费装配假肢40例（省上给保山的任务为35例）。三是按照每户补助6000元的标准，为150户贫困残疾人家庭提供了家庭无障碍改造服务。四是配合市民政局、市财政局全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项制度。下发了《关于转发尽快落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》（保民政发[2016]47号）文件，根据文件要求，认真开展“两项补贴发放”督查工作，确保了全市11月15日前按要求足额发放“两补”，4.5万残疾人受益。
4.抓“助盲脱贫”推进残疾人小康进程。对盲人基础信息进行摸底调查，共录入盲人基础信息2405条，建档立卡盲人211人，有培训需求盲人289人。市残联今年投入60多万元，在全市打造了22个盲人按摩形象店，市残联给予每个店补助8000元，用于盲人按摩店标准化建设。同时探索盲人按摩的网络营销模式，目前正与美团等网购平台洽谈，计划先试点1家有条件的盲人按摩电商，然后逐步推广。目前，市级2个盲人按摩形象店已经建设完成。通过多项扶持政策的有效落实，我市盲人按摩店形象大幅提升，收入也大幅增加，有力推进了盲人的小康进程。
5.抓康复服务促残疾人融入社会生活。组织开展第17次全国“爱耳日”活动，联合卫生计生委部门共同做好新生残疾儿童筛查工作，为智力残疾儿童康复服务对象80名在康复训练机构进行康复训练。组织60名脑瘫儿童在保山安利医院进行康复训练，目前，康复训练工作正在有序开展，明年上半年结束。在助残日期间，组织发放中国友好和平发展基金会和云南省残疾人福利基金会为保山市残疾儿童捐赠的150件（900罐）贝因美牌奶粉，组织8名康复人才参加各种康复知识培训，开展了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。
6.抓文体宣传营造扶残助残氛围。保山残疾运动员在巴西残奥会获佳绩。赵红梅在女子标枪F46级比赛中，以39.82米的成绩获第四名，赵红梅是女子F46级标枪赛的亚洲记录保持者;李艳华获轮椅篮球（集体项目)第六名;王硕获坐式排球（集体项目)第七名。依托市关爱学校，对30名聋哑、肢残运动员苗子进行为期4个月的日常训练。报送保山市残联、云南省残联网站信息137条。推荐通讯《了不起的杨延相》、《陈进全的进取之路》，电台栏目《看见花开》参加中国残疾人事业好新闻评选、第十二届各地人民广播电台残疾人节目展播。拍摄了一部残疾人电子商务公益短片。做好保山日报残疾人小故事专栏、保山电视台双语新闻、保山电台《心系残疾人》专栏节目。组织有关部门共同对龙陵县、昌宁县、保山市特殊教育学校进行调研。助残日期间，共张贴宣传标语100余条；发放宣传资料5000余份。由市残联主编的关爱残疾人知识读本《让爱传递希望》已经编审完成。
7.抓维权信访保障残疾人合法权益。共接待各类来信来访1080件，给予补助541690元。完成888例燃油发放工作，共补助230880元。成功调解了两个重点越级上访对象。认真开展法律援助工作,全年法律救助78件。认真做好人大、政协委员的提案答复工作。
8.抓关爱体系建设让残疾人感受社会关爱。市残联推出十大助残基地建设，包括：医疗助残、司法助残、信息助残、金融助残、技能助残、教育助残、旅游助残、日常生活助残、电商助残、文体助残等内容。现已建立金融助残服务、医疗助残服务、司法助残服务、信息助残服务、旅游助残服务五个阳光基地，部分关爱内容正在协调推进。市残联抢抓“互联网+”的发展机遇，顺应国家“大众创业、万众创新”的新形势，按照国家电商发展规划的要求，组织实施电商助残计划。成立残疾人电商工作小组，制定下发《保山市关于实施电商助残计划支持残疾人创业就业的指导意见》。6月13日，市残联组织了为期一周的残疾人电商工作培训，各县（市、区）130多名基层残疾人工作者参学，其他县（市、区）也按要求逐步推开残疾人电商培训。同时，在滇西电子商务产业园协调规划了面积300平方米的残疾人电商创业产业园。
9.抓“两学一做”强残疾人工作队伍建设。认真制定“两学一做”学习教育方案，严格按照方案步骤开展学习，全体党员除认真听党课、自学抄写党章外，积极配合做好党组活动开展。七一建党节，开展了丰富多彩的系列活动，开展党章测试活动，评选了优秀党员和身边的好人好事，引导党员立足岗位作贡献，组织退休党员老干部参观新城区，到腾冲等地考察学习。每周一，市残联都认真学习《纪检监察报》的典型案例及其他文件精神，时刻牢筑反腐倡廉的思想防线。
10.抓挂钩扶贫促残疾人精准脱贫。2016年，市残联组织干部职工三次深入挂钩扶贫村昌宁县鸡飞镇鸡飞村开展精准扶贫工作，加强与贫困村民的沟通，帮助他们解决当前存在的困难，主要领导到村委会讲党课一次，投入经费3万元用于村级残疾人宣传文化培训阵地建设项目，投入8万元余元帮助挂钩农户发展产业。6月底，市残联组织鸡飞村的党员及挂钩村民一共46人到保山市隆阳区工贸园区、东城区以及滇西电子商务产业园以及河图的农业示范基地等参观学习，帮助村民们创新发展思路，拓宽增收致富渠道。通过两年的挂钩努力，市残联挂钩的19户贫困户已全部脱贫。
11.抓党风廉政建设促残联干部廉洁从政。扎实抓好党建工作，始终坚持把党风廉政建设作为党建工作的一项重要内容来抓，认真落实“两个责任”。年头召开专题会，制定工作方案和任务分解，实行领导干部“一岗双责”狠抓党建和党风廉政建设工作落实；不断完善各项规章制度；严格执行中央八项规定和省市实施办法，严格执行保山“两个严禁”，切实加强作风建设，加强对党员干部的教育、监督和管理，促使残联干部廉政勤政。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
| 项目
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数量
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比上年增减
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变动原因说明
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| 合 计
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| 一、按单位基本性质
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| 行政单位
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1
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0
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| 事业单位
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| 其他
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| 二、按执行会计制度
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| 行政单位
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| 事业单位（含行业）
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1
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| 民间非营利组织
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| 企业
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| 三、按单位预算级次
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| 一级预算单位
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1
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0
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| 二级预算单位
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| 三级预算单位
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（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市残联2016年末实有人员编制17人。其中：参公管理编制11名，工勤人员编制4名，事业编制2名；在职在编实有行政人员11人，工勤人员4人，事业人员2人。离退休人员5人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我会2016年收入总额为1062.41万元，其中：财政拨款收入1062.41万元，占总收入的100%。决算数比去年增加5.42%，增加的主要原因为上一年度职工工资有大幅增长。
二、支出决算情况说明
我会2016年度支出合计1040.33万元，比上年度增长3.23%，年末结转结余22.08万元。其中：基本支出185.32万元，占总支出的17.81％； 项目支出855万元，占总支出的82.19％。与上年对比,基本支出增加20.33%,主要原因为本年人员工资大幅增加。
（一）基本支出情况
2016年用于保障单位正常运转的日常支出185.32万元。与上年154.01万元对比增加31.31万元，主要原因为本年人员工资大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.64％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855万元。与上年的853.74万元对比增加1.26万元，属正常的收支变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出827.13万元,占本年支出合计的79.50%。与上年的593.99万元对比增加133.14万元，主要原因分析为本年度残疾人康复和其他残疾人事业支出有大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于支付2015年度市级综合考核奖励；
2.社会保障和就业支出支出810.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.97%。主要用于单位行政运行、退休干部退休金、残疾人康复相关项目支出、残疾人就业和扶贫类相关项目支出、残疾人体育事业支出及其他残疾人事业支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
我会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，公务接待费支出1.04万元。
2016年“三公”经费决算数比上年的决算数4.42万元增加0.37万元，增加的主要原因是公务用车改革后今年公务用车编制从去年的1辆增加为今年的3辆，车辆维护运行费支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占78.29%；公务接待费支出1.04万元，占21.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出3.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位公务出差、开展残疾人工作等公务活动用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.04万元。其中：
2016年我单位共执行国内公务接待15批次，75人，接待费开支1.04万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.31万元，主要用于开展残疾人事业产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2016年机关运行经费支出25.28万元，与上年的18.06万元对比，增加7.22万元，主要原因分析单位工作人员增加及人员工资调整，行政经费有所增长。机关运行经费主要用于日常办公费用，如办公用品费、水电费、电话费、差旅费等。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。